قوالب الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)

افتح الإعدادات›قالب الضريبة.

الحقول#

إضافة قالب ضريبة#

1. انقر جديد.
2. أدخل اسم الضريبة واختر نوع الضريبة وأدخل النسبة (%).
3. اختر حساب الدائن وحساب المدين. اسأل محاسبك إن لم تكن متأكدًا.
4. انقر حفظ.

مجموعات الضرائب#

بعض البضائع عليها أكثر من ضريبة، مثل الضريبة الانتقائية مع ضريبة القيمة المضافة. لاحتسابهما معًا:

1. أنشئ قالبًا لكل ضريبة أولًا.
2. أنشئ قالبًا آخر، وفعّل مجموعة واختر الضرائب في الضرائب المكونة.
3. اختر المجموعة في الصنف أو السطر. يحسب Fiscal كل مكوّن ويرحّله إلى حساباته.

رموز الإعفاء من الهيئة#

يعرض القالب الذي نسبته 0 حقلين إضافيين: رمز الإعفاء من الهيئة وسبب الإعفاء. تحتاجهما المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في كل سطر بنسبة 0%، فلا يمكن ترحيل مستند فيه ضريبة 0% بلا رمز في المرحلة الثانية (انظر الفوترة الإلكترونية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)).

• اختر الرمز المناسب، مثل VATEX-SA-32 تصدير السلع، أو VATEX-SA-35 الأدوية والمعدات الطبية، أو VATEX-SA-OOS غير خاضع لضريبة القيمة المضافة. يُعبّأ السبب من الرمز، ويمكنك تغيير صياغته.
• أنشئ قالب 0% لكل سبب تستخدمه، مثل ضريبة 0% تصدير وضريبة 0% أدوية.

إعدادات شائعة#

• السعودية: ضريبة القيمة المضافة 15% (النسبة الأساسية)، وقالب غير شامل بنسبة 0% للتوريدات الخاضعة لنسبة صفرية كالصادرات، وقالب NoTax للتوريدات المعفاة وخارج النطاق.
• الإمارات: ضريبة القيمة المضافة 5% (النسبة الأساسية)، وقالب 0% للتوريدات الخاضعة لنسبة صفرية، وقالب NoTax للتوريدات المعفاة.

يصنّف إقرار ضريبة القيمة المضافة السطور حسب القالب: النسبة الأعلى من 0% خاضعة للنسبة الأساسية، و0% نسبة صفرية، وNoTax معفى (انظر تقارير الضريبة وإقرار ضريبة القيمة المضافة). سمِّ كل قالب اسمًا واضحًا، مثل ضريبة 0% تصدير، ليسهل اختياره في المستندات والتعرف عليه في تقارير الضريبة.